【报销流程】1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量 ， 估计价格，金额 ， 运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实 ， 由财务总监审核签字认可 ， 并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；
2、采购完成后采购员应在一周内报账 ， 采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本 ， 并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账 。

以上就是报销流程的内容啦，希望本文可以帮到你！

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